北京市朝阳区双井社区卫生服务中心2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区卫生健康委员会 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算(公开)
北京市朝阳区双井社区卫生服务中心
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、北京市朝阳区双井社区卫生服务中心基本情况
北京市朝阳区双井社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构。负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。中心设有全科、中医科、儿科、妇科、理疗科、康复科、口腔科、预防保健科、体检中心、检验科、放射科、B超室、心电图室、中西医药房、输液室、办公室、财务科及后勤保障科。中心下设5个社区卫生服务站，分别为垂杨柳中区社区卫生服务站、富力社区卫生服务站、广泉社区卫生服务站、九龙南社区卫生服务站、大望社区卫生服务站。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计13489.66万元，比上年减少391.02万元，下降2.82%。主要原因：2024年门诊量下降，医疗收支下降。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计13489.66万元，比上年减少146.91万元，下降1.07%。
1.财政拨款收入4312.65万元，占收入合计的31.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入4312.65万元，占收入合计的31.97%；
2.事业收入9168.66万元，占收入合计的67.97%；
3.其他收入8.35万元，占收入合计的0.06%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计13489.59万元，比上年增加2164.35万元，增长19.11%，其中：基本支出11013.91万元，占支出合计的81.65%；项目支出2475.68万元，占支出合计的18.35%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4312.65万元，比上年增加1147.87万元，增长36.27%。主要原因：2024年中心新址建设投入经费增长。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4312.65万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出256.96万元，占本年财政拨款支出5.95%；卫生健康支出4055.69万元，占本年财政拨款支出94.05%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出” 2024年度年初预算237.23万元，2024年度决算256.96万元，完成年初预算的108.32%。
其中：
“行政事业单位养老支出” 2024年度年初预算237.23万元，2024年度决算238.53万元，完成年初预算的100.55%。主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金，人员增加1名，导致养老保险等支出增加。
“抚恤”2024年度年初预算0万元，2024年度决算16.76万元。主要原因：新增去世人员，年中安排抚恤金经费。
“社会福利”2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.43万元。主要原因：年中安排离休干部提供高龄养老社区“四就近”服务经费。
“其他生活救助”2024年度年初预算0万元，2024年度决算1.24万元。主要原因：年中安排援派医疗人员至内蒙古自治区乌兰察布市卓资县人民医院经费。
2、“卫生健康支出”2024年度年初预算2003.00万元，2024年度决算4055.69万元，完成年初预算的202.48%。其中：
“卫生健康管理事务” 2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.36万元。主要原因：年中安排防治防疫工作项目经费。
“基层医疗卫生机构” 2024年度年初预算150.34万元，2024年度决算1457.26万元。完成年初预算的969.31%。主要原因：根据实际情况，年中由卫健委安排中心新址建设项目经费。
“公共卫生”2024年度年初预算1708.29万元，2024年度决算2420.14万元。完成年初预算的141.67%。主要原因：积极开展公共卫生服务工作，家庭医生签约量和公共卫生服务量明显提升，相应家庭医生签约服务经费和公卫支出有所增加，根据工作量，年中由卫健委机关分配基本公共卫生经费；积极开展院前急救工作，根据工作量，年中由急救中心分配朝阳区常态化院前急救经费。
“计划生育事务”2024年度年初预算0.49万元，2024年度决算0.49万元。完成年初预算的100%。
“行政事业单位医疗”2024年度年初预算126.06万元，2024年度决算126.06万元。完成年初预算的100%。
“老龄卫生健康事务” 2024年度年初预算11.40万元，2024年度决算11.40万元。完成年初预算的100%。
“中医药事务”2024年度年初预算0万元，2024年度决算33.56万元。主要原因：年中安排名老中医身边工程支出、中医药传承创新与发展建设项目经费。
“疾病预防控制事务” 2024年度年初预算6.42万元，2024年度决算6.42万元。完成年初预算的100%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1836.97万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额1226万元，其中：政府采购工程支出1215万元，政府采购服务支出11万元。授予中小企业合同金额1215.68万元，占政府采购支出总额的99.16%，其中：授予小微企业合同金额1215.68万元，占政府采购支出总额的99.16%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区双井社区卫生服务中心共有车辆1台；单位价值100万元(含)以上的设备1台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位根据自身业务职能，补充本年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：
208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)02事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)06机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出))。
208社会保障和就业支出(类)08抚恤(款)01死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
208社会保障和就业支出(类)10社会福利(款)99其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
208社会保障和就业支出(类)25其他生活救助(款)01其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
210卫生健康支出(类)01卫生健康管理事务(款)99其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于健康管理事务方面的支出。
210卫生健康支出(类)03基层医疗卫生机构(款)01城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。
210卫生健康支出(类)03基层医疗卫生机构(款)99其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
210卫生健康支出(类)04公共卫生(款)08基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。
210卫生健康支出(类)04公共卫生(款)09重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
210卫生健康支出(类)04公共卫生(款)99其他公共卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。
210卫生健康支出(类)07计划生育事务(款)99其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。
210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)02事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
210卫生健康支出(类)16老龄卫生健康事务(款)01老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
210卫生健康支出(类)17中医药事务(款)04中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。
210卫生健康支出(类)18疾病预防控制事务(款)99其他疾病预防控制事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于疾病预防控制事务方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件1